(Recettes)
Sommaire
Une recette est un chèque qui vient d'une entreprise pharmaceutique (une entrée). Ce chèque peut être associé à plusieurs frais, types de frais et même plusieurs études.
Utilisation
Création de chèque
- Cliquer sur le bouton "Nouveau chèque".
- Remplir les champs du numéro, de la description (non obligatoire), de la date, du montant du chèquet et finalement choisir l'entreprise.
- Cliquer sur "Créer" pour confirmer la création du nouveau chèque ou sur Annuler.
Associé: Ce champ indique la sommes des frais associés avec le chèque courant. Il ne peut être modifié manuellement. Il faut modifier, supprimer ou ajouter des frais associés parmis les six grilles.
Chargement d'un chèque
[ < ]: Permet de charger un chèque associé à l'étude en cours.
[ ... ]: Permet de charger un chèque qui n'est pas associé à l'étude en cours (dont le montant associé à l'étude est à 0,00$)
Grilles des frais, frais aux intervenants et recrutements.
Les trois grilles fonctionnent sur le même principe.
- Sélectionner un frais sans (*) dans la liste. (L'astérisque (*) indique que le frais est déjà affiché dans la grille).
- Entrez le montant associé. (Le premier montant à gauche indique le coût total du frais, le deuxième le coût qu'il reste à associer et le troisième le montant associé au chèque en cours.)
Voir:
Recrutement : ;){kind=small}
Intervenant : ;){kind=small}
Grille des sujets, intervenants et infirmières.
Les trois grilles fonctionnent sur principe qui se resemble mais il existe quelques différences.
Usage:
- Cliquer sur un montant dû (premier colonne) pour associer le montant à droite. (colonne des montants payés)
- Cliquer sur un montant payé et presser la touche "Suppr" pour l'effacer.
- Cliquer sur un montant payé et taper le montant directement au clavier. (Les chiffres devraient s'ajouter au montant déjà inscrit.)
- Cliquer sur un montant payé et taper dans le champ en haut à droite le montant voulu. Presser la touche "Entrée".
Montant rouge Montant non payé au complet.
Montant vert Montant trop payé pour ce qui est dû (arrive lors de changement du mode de paiement)
Case grise Montant dû.
Voir:
Sujets : ;){kind=small}
Intervenants : ;){kind=small}
Infirmières : ;){kind=small}
Grilles des intervenants
1ere différence: On peut choisir grâce à une liste déroulante en haut à gauche, l'intervenant parmis la liste d'intervenant.
2e différence: Un montant doit être associé deux fois, par le montant ordinaire et par la retenue. On ne peut payer la retenue que lorsque le montant ordinaire est payé entièrement.
Grilles des infirmières
Différence: On doit choisir une catégorie d'infirmière (randomisatrice, coordonnatrice (1 seule personne) ou équipe. Ensuite on doit choisir une infirmière dans la liste des infirmières.